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仙桃市市场经营管理2017年度部门决算公开

时间:2018年09月10日 发布:仙桃市国资委

仙桃市市场经营管理2017年度部门决算公开

 

2017年部门决算于201894日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门决算公开如下:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

仙桃市市场经营管理局的主要职能是贯彻执行国家有关市场建设与经营管理的方针、政策及法规;拟定全市市场建设与发展规划,负责全市市场建设的调查论证和初审呈报工作;负责全市市场行业的宏观管理、督促指导、协调服务工作;负责直属市场的开发、建设、改造、维修和开展文明创建活动以及承担市市场建设委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

仙桃市市场经营管理局包括1个机关,列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

01

仙桃市市场经营管理局局机关

差额拨款

 

 

第二部分 市场经营管理局2017年部门决算表

 

表一 收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

 560.14

一、一般公共服务支出

29

 1482.24

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

 1144.95

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 52.31

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 151.65

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 21.9

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

1705.09 

本年支出合计

52

 1708.11

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

53

 

   年初结转和结余

26

 10.03

   年末结转和结余

54

 7.01

 

27

 

 

55

 

总计

28

 1715.12

总计

56

 1715.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表二 收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,705.08

560.14

0.00

1,144.94

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,479.22

334.28

0.00

1,144.94

 

 

 

20113

商贸事务

352.53

334.28

0.00

18.25

 

 

 

2011301

 行政运行

332.44

326.34

0.00

6.10

 

 

 

2011399

 其他商贸事务支出

20.09

7.94

0.00

12.15

 

 

 

20115

工商行政管理事务

1,126.69

0.00

0.00

1,126.69

 

 

 

2011599

 其他工商行政管理事务支出

1,126.69

0.00

0.00

1,126.69

 

 

 

208

社会保障和就业支出

52.31

52.31

0.00

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

52.31

52.31

0.00

0.00

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.68

37.68

0.00

0.00

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

14.63

14.63

0.00

0.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

151.65

151.65

0.00

0.00

 

 

 

21602

商业流通事务

151.65

151.65

0.00

0.00

 

 

 

2160299

 其他商业流通事务支出

151.65

151.65

0.00

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

21.90

21.90

0.00

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

21.90

21.90

0.00

0.00

 

 

 

2210201

 住房公积金

21.90

21.90

0.00

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情

 

 

表三 支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,708.10

1,669.69

38.41

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,472.21

1,433.80

38.41

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

352.53

332.44

20.09

0.00

0.00

0.00

2011301

 行政运行

332.44

332.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

 其他商贸事务支出

20.09

0.00

20.09

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

1,119.68

1,101.36

18.32

0.00

0.00

0.00

2011599

 其他工商行政管理事务支出

1,119.68

1,101.36

18.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.31

52.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

52.31

52.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.68

37.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

14.63

14.63

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

161.68

161.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

161.68

161.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

 其他商业流通事务支出

161.68

161.68

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.90

21.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.90

21.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

21.90

21.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

  

  

  

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

  

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

560.14

一、一般公共服务支出

31

334.28

334.28

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

52.31

52.31

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

151.65

151.65

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

21.90

21.90

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

560.14

本年支出合计

54

560.14

560.14

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

560.14

总计

60

560.14

560.14

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

560.14

552.20

7.94

201

一般公共服务支出

334.28

326.34

7.94

20113

商贸事务

334.28

326.34

7.94

2011301

 行政运行

326.34

326.34

0.00

2011399

 其他商贸事务支出

7.94

0.00

7.94

208

社会保障和就业支出

52.31

52.31

0.00

20805

行政事业单位离退休

52.31

52.31

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.68

37.68

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

14.63

14.63

0.00

216

商业服务业等支出

151.65

151.65

0.00

21602

商业流通事务

151.65

151.65

0.00

2160299

 其他商业流通事务支出

151.65

151.65

0.00

221

住房保障支出

21.90

21.90

0.00

22102

住房改革支出

21.90

21.90

0.00

2210201

 住房公积金

21.90

21.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

工资福利支出

260.75

302

商品和服务支出

100.47

310

其他资本性支出

4.71

30101

 基本工资

96.22

30201

 办公费

4.41

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

62.06

30202

 印刷费

2.52

31002

 办公设备购置

4.71

30103

 奖金

2.38

30203

 咨询费

0.50

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

2.95

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

6.01

30205

 水费

0.45

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

35.02

30206

 电费

2.12

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

39.21

30207

 邮电费

1.85

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

14.63

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

2.28

30209

 物业管理费

15.60

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

34.62

30211

 差旅费

2.97

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

1.19

30213

 维修()

11.91

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

18.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.00

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

151.65

30307

 医疗费

0.56

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

151.65

30309

 奖励金

9.92

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

4.74

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

22.92

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

1.82

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

4.90

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

6.05

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

8.56

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.04

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

14.07

 

 

 

人员经费合计

295.37

公用经费合计

256.83

 

 

 

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 7.28

 0

 7.28

 0

 7.28

 0

注:2017年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2017年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分 市场经营管理局2017年部门决算情况说明

   一、2017年度市场经营管理工作概况

   2017年,市场经营管理局重点完成了以下工作:

 (一)市场改造与发展

(二)市场安全与管理

(三)市场队伍与建设

(四)完成其它中心工作

二、收入支出决算总体情况说明

    2017, 市场经营管理局收入总计1705.09万元,支出总计1708.10万元。

三、收入决算情况说明

2017年度部门决算总收入1705.09万元,其中财政拨款收入560.14万元,占33%;事业收入1144.95万元,占67%,。

四、支出决算情况说明

2017年度部门决算支出1708.10万元,其中基本支出1669.7万元,占98%。(其中,人员支出295.37万元,公用支出1374.33万元);项目支出38.41万元,2%

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算560.14万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少212.65万元,降低28%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度公共预算财政拨款支出560.14万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出260.75万元。主要用于人员工资福利支出。

(二)对个人和家庭补助支出34.62万元。主要用于住房公积金、奖励金等支出。

(三)公用支出108.41万元,主要用于日常费用支出是单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。

(四)其他资本性支出4.71万元,主要用于办公设备购置。

(五)对企事业单位的补贴151.65万元,主要用于拨菜市场建设补贴支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出552.2万元,其中:人员经费295.37万元,公用经费256.83万元。与上年相比,财政拨款基本支出减少220.59万元,降低28%。主要原因:菜市场专项资金拨款减少。

八、政府性基金收支决算情况说明

2017年度政府性基金支出决算无。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

 2017年“三公”经费财政拨款支出7.37万元,其中:因公出国(境)经费无支出,公务接待费无支出,公务用车购置及运行费7.37万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)经费无支出。

(二)公务接待费

2017年公务接待费支出无。

(三)公务用车购置及运行费

201年支出7.37万元。其中:公务用车购置费无支出,公务用车运行费7.37万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款“三公经费”支出决算无。

 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。